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太湖县广播电视台2015决算
编辑:太湖电视台 | 2016-09-09 16:13:42  | 作者: | 来源:  | 浏览:2054

太湖县广播电视台2015部门决算

一、部门主要职能

根据《关于印发<太湖县广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》太编[2010]14号文件规定,主要职责是:积极宣传党的路线、方针和政策、坚持正确舆论导向;办好广播电视节目,丰富百姓精神文化生活;管理全县广播电视事业,做好产业发展规划,完善公共服务设施;大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地;做好技术保障工作,保证电视节目正常安全播出。

二、部门决算单位构成

本单位决算由本级单位构成,无下级单位。

三、2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1300万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1300万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加375.76万元,增长40.66%,主要原因:一是人员工资上调;二是我台成立了农网中心,经费大幅度上升;三是我台恢复了电台广播的播放。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1300万元,其中:财政拨款收入1300万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1300万元,其中:基本支出785.97万元,占60.45%;项目支出514.03万元,占39.55%;经营支出0万元,0%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1300万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1300万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加375.76万元,增长40.66%,主要原因:一是人员工资上调;二是我台成立了农网中心,经费大幅度上升;三是我台恢复了电台广播的播放。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1300万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加375.76万元,增长40.66%。主要原因:一是人员工资上调;二是我台成立了农网中心,经费大幅度上升;三是我台恢复了电台广播的播放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1300万元,支出决算为1300万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算1300万元,比2014年增加375.76万元,增长40.66%,主要原因一是人员工资上调;二是我台成立了农网中心;三是我台恢复了电台广播的播放。其中:“行政运行”决算785.97万元,主要用于台人员经费及日常公用经费。“其他一般公共服务支出”决算514.03万元,主要用于农网中心、电台广播、四面尖、村村通等工程。

2.“社会保障和就业”2015年度决算244.91万元,比2014年增加50.16万元,增长25.76%,主要原因是社会保障费基础上调及退休人员工资上调。 “事业单位离退休”决算156.22万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“住房保障支出”2015年度决算41.24万元,比2014年增加20.72万元,增长50.24%,主要原因是工资增涨基数上调以及人员增加等。其中:“住房公积金”决算41.24元,“提租补贴”决算0万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出785.97万元,其中人员经费587.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费198.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

太湖县广播电视台2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度太湖县广播电视台机关运行经费785.97万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度太湖县广播电视台政府采购支出总额514.03万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出514.03万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,太湖县广播电视台共有车辆1辆,其中县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 太湖县广播电视台2015一般公共预算财政

拨款经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

项  目

决 算 数

合  计

17.20

因公出国(境)费

 

公务接待费

          11.80

公务用车购置及运行费

           5.40

  其中:公务用车运行维护费

5.40

       公务用车购置 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

太湖县广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.20万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为11.80万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.40万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2015年我台没有因公出国(境)费支出。

(二)公务接待费支出11.79万元, 与2014年度决算相比,减少7.19万元,下降37.88%。,下降的原因是接待减少,实行了伙食费补助。2015年太湖县广播电视台国内公务接待共230批次,2760人次。主要是用于新闻制作技术部门联系相关业务招待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《太湖县机关事业单位公务活动经费管理暂行办法》(太办发〔2015〕8号)的相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出5.41万元,与2014年度决算相比,增加0.89万元,增长19.69%。,增长的原因是新闻部记者采访用车增多。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于新闻部记者采访用车。2015年,太湖县广播电视台财政拨款的公务用车保有量为1辆。

收入支出决算总表



财决01表
编制单位:太湖县广播电视台
2015年度金额单位:元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入13,000,001.93一、一般公共服务支出0.00
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出13,000,001.93


八、社会保障和就业支出0.00


九、医疗卫生与计划生育支出0.00


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出0.00


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计0.00本年支出合计0.00
 用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
     年初结转和结余0.00     年末结转和结余0.00




总计0.00总计0.00
收入决算表
财决03表
编制单位:太湖县广播电视台
2015年度金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称



合计13,000,001.9313,000,001.930.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出13,000,001.9313,000,001.930.000.000.000.000.00
20704广播影视13,000,001.9313,000,001.930.000.000.000.000.00
2070499其他广播影视支出13,000,001.9313,000,001.930.000.000.000.000.00













































支出决算表
财决04表
编制单位:太湖县广播电视台2015年度

金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计13,000,001.937,859,736.005,140,265.930.000.000.00
207文化体育与传媒支出13,000,001.937,859,736.005,140,265.930.000.000.00
20704广播影视13,000,001.937,859,736.005,140,265.930.000.000.00
2070401广播影视(行政运行)13,000,001.937,859,736.005,140,265.930.000.000.00

工资福利支出3658874.913658874.9111200



    基本工资1221565.081221565.08




    津贴补贴78295677175611200



    奖金52685268




    社会保障费886979.83886979.83




    伙食补助费100980100980




    绩效工资307955307955




    其他工资福利支出353171353171




对个人和家庭补助2121159.042121159.04




    退休费15621661562166




    生活补助4589045890




    医疗费83960.0483960.04




    住房公积金412443412443




    其他对个人和家庭的补助1670016700




商品和服务支出6676763.981500698.055129065.93



    办公费144140144140




    印刷费38053005800



    水费17587.267398.410188.86



    电费223906.0299554.74124351.28



    邮电费34835.7234835.72




    物业管理费23112.123112.1




    差旅费1648816343145



    租赁费28002800




    维修费1233068450021188066



    培训费1277612776




    公务接待费117922117922




    专用材料费2562814.23916352171179.2



    劳务费307950159252148698



    工会经费6240062400




    福利费101640101640




    公务用车运行费54046.6249861.624185



    其他交通费40314.540314.5




    税金及附加费135728.97135728.97




    其他商品和服务支出1581429.59529771481452.59



其他资本性支出543204543204



















财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:太湖县广播电视台2016年9月
金额单位:元
收入支出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款13,000,001.93一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00


三、国防支出0.00


四、公共安全支出0.00


五、教育支出0.00


六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出13,000,001.93


八、社会保障和就业支出0.00


九、医疗卫生与计划生育支出0.00


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出0.00


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计0.00本年支出合计0.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.00
一般公共预算财政拨款0.00

政府性基金预算财政拨款0.00

合计0.00合计0.00
公共预算财政拨款收入支出决算表






财决07表
编制单位:太湖县广播电视台2015年度
金额单位:元
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计13,000,001.937,859,736.005,140,265.93
207文化体育与传媒支出13,000,001.937,859,736.005,140,265.93
20704广播影视13,000,001.937,859,736.005,140,265.93
2070401广播影视(行政运行)13,000,001.937,859,736.005,140,265.93

工资福利支出3658874.913658874.9111200

    基本工资1221565.081221565.08

    津贴补贴78295677175611200

    奖金52685268

    社会保障费886979.83886979.83

    伙食补助费100980100980

    绩效工资307955307955

    其他工资福利支出353171353171

对个人和家庭补助2121159.042121159.04

    退休费15621661562166

    生活补助4589045890

    医疗费83960.0483960.04

    住房公积金412443412443

    其他对个人和家庭的补助1670016700

商品和服务支出6676763.981500698.055129065.93

    办公费144140144140

    印刷费38053005800

    水费17587.267398.410188.86

    电费223906.0299554.74124351.28

    邮电费34835.7234835.72

    物业管理费23112.123112.1

    差旅费1648816343145

    租赁费28002800

    维修费1233068450021188066

    培训费1277612776

    公务接待费117922117922

    专用材料费2562814.23916352171179.2

    劳务费307950159252148698

    工会经费6240062400

    福利费101640101640

    公务用车运行费54046.6249861.624185

    其他交通费40314.540314.5

    税金及附加费135728.97135728.97

    其他商品和服务支出1581429.59529771481452.59

其他资本性支出543204543204










公共预算财政拨款基本支出决算表
财决08表
编制单位:太湖县广播电视台金额单位:元
支出功能分类科目编码科目名称基本支出人员经费日常公用经费
合计7,859,736.005,870,474.001,989,262.00
207文化体育与传媒支出7,859,736.005,870,474.001,989,262.00
20704广播影视7,859,736.005,870,474.001,989,262.00
2070499  其他广播影视支出7,859,736.005,870,474.001,989,262.00

























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





财决08
编制单位:太湖县广播电视台
金额单位:元
支出功能分类科目编码科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计0.000.00
207文化体育与传媒支出0.000.00
20704广播影视0.000.00
2070499  其他广播影视支出0.000.00




















“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

财决库补02表
编制单位:太湖县广播电视台金额单位:万元
项目决算数
合计17.20
因公出国(境)费0.00
公务接待费11.80
公务用车购置及运行费5.40
    其中:公务用车运行维护费5.40
          公务用车购置 0.00


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