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太湖县广播电视台2017年部门预算情况说明
编辑:太湖电视台 | 2017-04-26 09:26:34  | 作者: | 来源:  | 浏览:3972

 一、部门概况

    (一)部门主要职能

根据《关于印发<太湖县广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》太编[2010]14号文件规定,主要职责是:积极宣传党的路线、方针和政策、坚持正确舆论导向;办好广播电视节目,丰富百姓精神文化生活;管理全县广播电视事业,做好产业发展规划,完善公共服务设施;大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地;做好技术保障工作,保证电视节目正常安全播出。

(二)部门预算单位构成

太湖县广播电视台2017年度部门预算属于一级预算单位,没有下属单位。

纳入太湖县广播电视台2017年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

太湖县广播电视台本级

 

 

 

二、太湖县广播电视台2017年度部门预算说明

(一)2017年度预算收支总体情况说明

2017年度收入预算总计1369.32万元,支出预算总计1369.32万元。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)404.27万元,增长41.89%,主要原因:一是2016年我台招聘3人而增加相应支出;二是项目支出增加。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入合计1369.32万元,其中:一般公共预算拨款收入1221.22万元,占89.18%;政府性基金预算拨款收入0万元;纳入专户管理的政府非税收入5.5万元,占0.4%;上年结余142.6万元,占10.41%.

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出合计1369.32万元,其中:基本支出348.72万元,占25.47%,比上年减少128.33万元,降低26.9%;项目支出1020.6万元,占74.53%,比上年增加532.6万元,增长109.14%。

(四)2017年度财政拨款收支预算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1369.32万元(含上年结转),支出总计1369.32万元,结转下年使用0万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加404.27万元,增长41.89%,主要原因:一是2016年我台招聘3人而增加相应支出;二是项目支出增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1221.22万元,占本年支出的89.18%;其中基本支出348.72万元,占28.56%;项目支出872.5万元,占71.44%。与2016年相比,财政拨款支出减少39.71万元,降低11.82%。主要原因是退休人员工资只核算了半年,待养老保险制度改革后划转社保基金专户统发。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度预算296.15万元,比2016年减少39.71万元,减少11.82%,主要原因是只核算了退休人员半年的工资。其中:“行政运行”预算228.42万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。“其他一般公共服务支出”预算67.73万元,主要用于社会保障和就业支出。

2.“社会保障和就业”2017年度预算67.73万元,比2016年减少60.06万元,降低47%,主要原因是只核算了退休人员半年的工资,待养老保险制度改革后划转社保基金专户统发。 “事业单位离退休”预算67.73万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出296.15万元,其中人员经费263.01万元,占本年支出的88.81%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费33.14万元,占本年支出的11.19%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年我台没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

(八)2017年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.6万元,占本年财政拨款支出的1.42%。其中:公务接待费7.6万元,比2016年减少1.4万元,降低15.56%。主要原因是公务接待人数批次减少,我台严格执行中央、省市有关规定以及《太湖县机关事业单位公务活动经费管理暂行办法》。公务用车运行费0万元,2017年财政没有安排我单位公务用车运行经费。

  • 其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

2017年度太湖县广播电视台机关运行经费536.15万元,比2016年减少39.71万元,降低6.9%。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2017年度太湖县广播电视台政府采购支出总额680.6万元,主要用于政府采购货物支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年3月1日,太湖县广播电视台共有车辆1辆,为一般公务用车,但财政2017年度没有安排我单位公务车运行经费。

   4.绩效预算编制情况

2017年,太湖县广播电视台按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金705.97万元。

三、名词解释  如:

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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